每天

較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)

一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)

日常隱患排查

（低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)）

每周

綜合性隱患排查

每月

綜合性隱患排查

專項(xiàng)隱患排查

每季度

季節(jié)性隱患排查

季節(jié)性隱患排查

其它

節(jié)假日隱患排查

節(jié)假日隱患排查

基礎(chǔ)管理

資質(zhì)證照

營(yíng)業(yè)執(zhí)照

是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照

各種證件

工業(yè)品生產(chǎn)許可證等證件

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置

是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。

安全生產(chǎn)管理人員

安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證，且合格證在有效期內(nèi)。

安全生產(chǎn)責(zé)任制

責(zé)任制建立情況

必須建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，改善安全生產(chǎn)條件確保安全生產(chǎn)。

責(zé)任制落實(shí)情況

安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。單位應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

基礎(chǔ)管理

安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程

規(guī)章制度

安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各崗位、各環(huán)節(jié)和全體從業(yè)人員，并適時(shí)修訂完善。并保障有效落實(shí)。

對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。

操作規(guī)程

應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料的危險(xiǎn)性等情況編制崗位安全操作規(guī)程

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員教育培訓(xùn)

主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。

特種作業(yè)人員

特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。

“三級(jí)”安全教育

新上崗的所有職工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進(jìn)行廠級(jí)、工段級(jí)、班組級(jí)安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。

從業(yè)人員教育培訓(xùn)

從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。

“四新”教育

實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)。

基礎(chǔ)管理

安全生產(chǎn)管理檔案

安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案

應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。

安全培訓(xùn)檔案

應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。

事故管理檔案臺(tái)帳

發(fā)生事故的，事故調(diào)查的有關(guān)資料應(yīng)當(dāng)歸檔保存。

特種設(shè)備檔案

特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容齊全。

安全生產(chǎn)投入

安全費(fèi)用使用

應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。

工傷保險(xiǎn)

必須依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

風(fēng)險(xiǎn)抵押金

應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或者參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。

基礎(chǔ)管理

應(yīng)急管理

應(yīng)急預(yù)案

主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織編制本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。

應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單。單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按隸屬關(guān)系報(bào)所在地縣級(jí)以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。

應(yīng)急預(yù)案演練

應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。

應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。

應(yīng)急救援組織

應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。

應(yīng)急救援物資

應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

現(xiàn)場(chǎng)管理

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

1、委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。2、檢測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告和勞動(dòng)者公布。3、從事使用高毒物品作業(yè)的用人單位應(yīng)當(dāng)至少每一個(gè)月對(duì)高毒作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行一次職業(yè)中毒危害因素檢測(cè)。

在醒目位置設(shè)置公告欄，公布職業(yè)危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果；對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在其醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。

建立健全單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（包括體檢花名冊(cè)、體檢委托書、體檢結(jié)果報(bào)告及處理情況等），并為每個(gè)接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員建立職業(yè)健康分戶檔案，分戶檔案應(yīng)包括個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)表、從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的體檢表等資料。

設(shè)備設(shè)施及工藝

警示標(biāo)志

應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

槽罐以及其他容器

1、設(shè)備和管線應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定涂識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)。2、在設(shè)備﹑設(shè)施管線上有發(fā)生墜落危險(xiǎn)的部位，應(yīng)配備便于人員操作﹑檢查和維修的扶梯﹑平臺(tái)﹑圍欄和系掛裝置等附屬設(shè)施。

現(xiàn)場(chǎng)管理

從業(yè)人員操作行為

個(gè)人防護(hù)用品佩戴

必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

消防安全

用電安全

消防設(shè)備器材配備

按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保完好有效。

手提式干粉型滅火器的選型及配置應(yīng)符合下列規(guī)定：

1.撲救可燃?xì)怏w、可燃液體火災(zāi)宜選用鈉鹽干粉滅火劑，撲救可燃固體表面火災(zāi)應(yīng)采用磷酸銨鹽干粉滅火劑，撲救烷基鋁類火災(zāi)宜采用D類干粉滅火劑。

2..每一配置點(diǎn)的滅火器數(shù)量不應(yīng)少于兩個(gè)；

3.危險(xiǎn)的重要場(chǎng)所宜增設(shè)推車式滅火器。

消防產(chǎn)品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，必須符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

配電室

配電室長(zhǎng)度超過7m時(shí)應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口，并宜布置在配電室的兩端。當(dāng)配電室為樓上樓下兩部分布置時(shí)，樓上部分的出口應(yīng)至少有一個(gè)通向該層走廊或室外的安全出口。

配電室的門均應(yīng)向外開啟，但通向高壓配電室的門應(yīng)為雙向開啟門。。

配電室應(yīng)設(shè)置消防應(yīng)急照明燈具。

配電室的門、窗關(guān)閉應(yīng)密合；與室外相通的洞、通風(fēng)孔應(yīng)設(shè)防止鼠、蛇類等小動(dòng)物進(jìn)入的網(wǎng)罩。直接與室外露天相通的通風(fēng)孔尚應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。

有人值班的配電所，應(yīng)設(shè)單獨(dú)的值班室。當(dāng)?shù)蛪号潆娛壹孀髦蛋嗍視r(shí)，低壓配電室面積應(yīng)適當(dāng)增大。高壓配電室與值班室應(yīng)直通或經(jīng)過通道相通，值班室應(yīng)有直接通向戶外或通向走道的門。

電氣安全管理

電氣設(shè)備外露可導(dǎo)電部分，必須與接地裝置有可靠的電氣連接。成排的配電裝置的兩端均應(yīng)與接地線相連。

對(duì)于露天敷設(shè)的電纜，尤其是有塑料或橡膠外護(hù)層的電纜，應(yīng)避免日光長(zhǎng)時(shí)間的直曬，必要時(shí)應(yīng)加裝遮陽(yáng)罩或采用耐日照的電纜。

配電線路的敷設(shè)應(yīng)符合下列條件：1.符合場(chǎng)所環(huán)境的特征；2.符合建筑物和構(gòu)筑物的特征；3.人與布線之間可接近的程度；4.由于短路可能出現(xiàn)的機(jī)電應(yīng)力；5.在安裝期間或運(yùn)行中布線可能遭受的其它應(yīng)力和導(dǎo)線的自重。

敷設(shè)電氣線路時(shí)宜避開可能受到機(jī)械損傷、振動(dòng)、腐蝕以及可能受熱的地方，不能避開時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。

電纜必須有阻燃措施。電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。如 《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50217-2007

由電纜層引至電氣柜、盤、控制柜、臺(tái)的開孔部位，應(yīng)采取防火堵料封堵。

工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當(dāng)頂板厚度等于或大于4mm時(shí)，可不設(shè)避雷針、線保護(hù)，但必須設(shè)防雷接地。

固定設(shè)備（塔、容器、機(jī)泵、換熱器、過濾器等）的外殼，應(yīng)進(jìn)行靜電接地。

變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作接地、保護(hù)接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，功能正常。

插座回路均應(yīng)設(shè)置剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置。宜裝設(shè)漏電保護(hù)器，禁止使用無(wú)保護(hù)線插頭插座。

在使用移動(dòng)式的I類設(shè)備時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)其金屬外殼或構(gòu)架已可靠接地，使用帶保護(hù)接地極的插座，同時(shí)宜裝設(shè)漏電保護(hù)器，禁止使用無(wú)保護(hù)線插頭插座。

露天使用的用電設(shè)備、配電裝置應(yīng)采取防雨、防雪、防霧和防塵的措施。

臨時(shí)用電的電氣設(shè)備，必須安裝剩余電流保護(hù)裝置。

手提式和局部照明燈具應(yīng)選用安全電壓或雙重絕緣結(jié)構(gòu)。在使用螺口燈頭時(shí)，燈頭螺紋端應(yīng)接至電源的工作中性線。

移動(dòng)使用的用電產(chǎn)品，應(yīng)采用完整的銅芯橡皮套軟電纜或護(hù)套軟線作電源線；移動(dòng)時(shí)，應(yīng)防止電源線拉斷或損壞。

使用固定安裝的燈座時(shí)，燈座的螺紋口應(yīng)接至電源的工作中性線，控制開關(guān)應(yīng)串接在電源的相線中。

移動(dòng)式電氣設(shè)備應(yīng)采用漏電保護(hù)裝置。

凡應(yīng)采用安全電壓的場(chǎng)所，應(yīng)采用安全電壓。

現(xiàn)場(chǎng)管理

動(dòng)火作業(yè)

動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全

凡在安全動(dòng)火管理范圍內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須對(duì)作業(yè)對(duì)象和環(huán)境進(jìn)行危害分析和可燃?xì)怏w檢測(cè)分析，必須按程序辦理和簽發(fā)動(dòng)火作業(yè)許可證，必須現(xiàn)場(chǎng)檢查和確認(rèn)安全措施的落實(shí)情況，必須安排熟悉作業(yè)部位及周邊安全狀況、且具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理能力的企業(yè)人員進(jìn)行全過程監(jiān)護(hù)。

高處作業(yè)

高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全

作業(yè)人員在2米以上的高處作業(yè)時(shí)，必須系好安全帶，在15米以上的高處作業(yè)時(shí)，必須辦理高處作業(yè)許可證，系好安全帶，禁止從高處拋扔工具、物體和雜物等。

臨時(shí)用電

臨時(shí)用電現(xiàn)場(chǎng)安全

臨時(shí)用電作業(yè)必須辦理臨時(shí)用電作業(yè)許可證，進(jìn)入受限空間作業(yè)必須使用安全電壓和防爆燈具。移動(dòng)式電器具要裝有漏電保護(hù)裝置，做到“一機(jī)一閘一保護(hù)” 臨時(shí)線路使用必須經(jīng)過審批，一般使用期限為過15天，最長(zhǎng)不超過一個(gè)月。臨時(shí)用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。

起重作業(yè)

起重作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全

起重機(jī)鉤的防脫裝置、限位裝置等安全附件以及鋼絲繩、吊鉤等設(shè)施的完好性；作業(yè)人員的持證情況

1.

各設(shè)備裸露部位防護(hù)裝置是否完好

2.

設(shè)備設(shè)施急停裝置、保護(hù)裝置是否有效

3.

管道無(wú)腐蝕、泄漏、開焊

4.

電氣設(shè)備、線路管道絕緣情況是否完好

5.

配電箱內(nèi)是否堆放雜物，內(nèi)部接線是否整齊規(guī)范

6.

安全防護(hù)欄桿有無(wú)損壞

7.

安全出口、通道是否暢通，有無(wú)阻塞、堆積物料及車輛

8.

消防設(shè)施是否有堵塞、圈占、掩埋現(xiàn)象

9.

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有丟失、亂動(dòng)及挪用消防設(shè)施的現(xiàn)象

10.

地面積塵是否及時(shí)清掃

11.

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放物品是否滿足“五距”要求

12.

作業(yè)場(chǎng)所是否有嬉戲打鬧現(xiàn)象

13.

員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程

14.

勞動(dòng)防護(hù)用是否按規(guī)定佩戴

1

安全設(shè)施

防護(hù)欄是否缺失

轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械防護(hù)罩是否齊全有效

各類安全警示標(biāo)志是否齊全

應(yīng)急照明是否齊全有效

其他安全設(shè)施是否有效

2

消防設(shè)施

消防通道是否有占?jí)含F(xiàn)象，是否暢通

消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好、有效

滅火器材的配置是否符合要求

消防設(shè)施的放置環(huán)境是否合理

消火栓水量、水壓是否可滿足需要

消防泵是否處于在用、備用狀態(tài)

3

禁煙禁火

在禁火現(xiàn)場(chǎng)是否有人吸煙、

是否有人違章動(dòng)火作業(yè)

是否有其它火災(zāi)隱患

4

電力設(shè)施、設(shè)備

電力線路是否老化，是否固定安裝

開關(guān)或插座位置是否合理

5

防護(hù)及應(yīng)急設(shè)施

事故柜內(nèi)防護(hù)器材、堵漏器材是否齊全，是否維護(hù)保養(yǎng)到位

應(yīng)急器材是否有效、可用

作業(yè)人員是否按要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品

1

建（構(gòu)）筑物

是否存在倒塌危險(xiǎn)

2

防暑

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)氣溫是否過高

3

防汛

汛期廠區(qū)是否受到洪水影響

廠區(qū)圍墻處是否會(huì)塌方

4

防火防爆

1、物品是否擺放雜亂

2、電力線路是否老化

3、消防器材是否有效

4、禁止明火的現(xiàn)場(chǎng)是否有火災(zāi)隱患

5

其它

要求

按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全管理人員及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

內(nèi)容

見檢查項(xiàng)目

計(jì)劃

每月至少檢查一次

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法（或依據(jù)）

檢查評(píng)價(jià)

符合

不符合及主要問題

1

職責(zé)

檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。

依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。

2

工藝

檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。

依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄

3

設(shè)備

檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。

依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)

4

電氣

檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。

檢查現(xiàn)場(chǎng)

5

儀表

檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。

檢查現(xiàn)場(chǎng)

6

現(xiàn)場(chǎng)管理

檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開，高度作業(yè)場(chǎng)所其他作業(yè)場(chǎng)所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)情況。

查現(xiàn)場(chǎng)查記錄

7

安全教育

查車間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。

查現(xiàn)場(chǎng)查記錄

8

關(guān)鍵設(shè)備及重點(diǎn)部位

檢查本車間關(guān)鍵設(shè)備及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。

查現(xiàn)場(chǎng)查記錄

9

作業(yè)證

檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。

查作業(yè)許可證

10

警示標(biāo)志

對(duì)本車間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。

檢查現(xiàn)場(chǎng)

11

其他

轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。

檢查現(xiàn)場(chǎng)

整改記錄：內(nèi)容、日期、驗(yàn)收簽字等

1

員工是否正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品

2

員工無(wú)酒后上班，精神狀態(tài)良好。

3

環(huán)境安全、衛(wèi)生，通道暢通。

4

設(shè)備安全連鎖、防護(hù)、信號(hào)、儀表監(jiān)測(cè)、電氣線路安全有效。

5

設(shè)備潤(rùn)滑情況達(dá)到規(guī)定。緊固件、螺絲無(wú)松動(dòng)。

6

設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)正常完好、無(wú)異常。

7

易燃易爆按規(guī)定存儲(chǔ)放置，場(chǎng)所安全無(wú)危險(xiǎn)。

8

各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放且穩(wěn)妥安全。

9

員工正確操作、使用工裝、工具、設(shè)備、防護(hù)用具（品），無(wú)違反操作規(guī)程或野蠻操作以及不安全行為。

10

員工無(wú)串崗或其他違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象、

11

生產(chǎn)廠所及周圍環(huán)境無(wú)不安全因素或狀態(tài)，各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊排放。

12

員工操作速度設(shè)備運(yùn)行正常和，設(shè)備不超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

13

設(shè)備無(wú)震動(dòng)、異響、異味情況，無(wú)跑、冒、滴漏現(xiàn)象。

14

特種作業(yè)人員必須持證上崗。

15

設(shè)備無(wú)損傷，部件完好無(wú)缺失；安全防護(hù)裝置完好。

16

按工作要求做好設(shè)備、場(chǎng)地清潔，分類擺放整齊各類物品，環(huán)境安全

17

是否發(fā)現(xiàn)自行整改不了的安全隱患？是否已上報(bào)部門主管或安全員？

無(wú)（      ）

有（      ）

上報(bào)（     ）

無(wú)問題在檢查結(jié)果欄打“√”；有問題在檢查結(jié)果欄打“X”，并在檢查問題記錄寫明，并進(jìn)行整改，在整改情況備注欄寫明整改完成情況，不能自行整改的當(dāng)班立即上報(bào)部門主管。